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shopify税费设置和怎么收取:如何设置shopify税费?

作为商家,您可能需要对您的销售收取税费,然后向政府报告并汇寄这些税费。虽然税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更,但您可以设置 Shopify 以自动处理大多数常见的销售税计算工作。此外,您还可以设置税费覆盖以应对特殊的税法和情况。

Shopify 使用多种默认销售税率(这些税率会定期更新)。如果您使用默认税率,您需要确认它们针对您的特定情况而言是最新且正确的。您可以根据需要随时覆盖这些税率。

Shopify 不会为您申报或者汇出销售税。您可能需要到当地税务机关或联邦税务机关注册您的公司,以便处理销售税。Shopify 提供的计算和报告应能够帮助您更加轻松地申报和支付税金。

您应始终与当地税务机关或税务会计师核实,确保您向客户收取正确的销售税,并确保您正确申报和汇出税金。

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设置税金的通用步骤

如果您经营在线商店,请设置您将发货到的国家/地区。

如果您使用 Shopify POS 进行当面销售,请基于您的零售位置设置税率。默认的 POS 税率基于您开展当面销售的地理位置。

设置您将向其销售和运送产品的国家/地区和区域的税率:

– 如果您在美国,请选择自动税费设置或手动指定州、县、市税费(包括运费税)的税率。 – 如果您位于加拿大并需要征税,请输入您的税务登记信息。

– 如果您不在美国或加拿大,请使用默认值或指定所在国家/地区和区域的费率。您还可以指定是否对运费收取税费。

如果要销售数字产品,请设置适用于这些商品的税费。

必要时,更改税率或对产品免税。您设置的任何更改都会应用于在线销售和 Shopify POS 销售。

设置税费后,您可以在 Shopify 后台的税费页面访问和查看您的设置。

税务报告

税费财务报告可以提供应用于您的销售额的销售税的摘要。

销售财务报告对您的销售税报告有所帮助。您可以将此报告导出为 CSV 文件,其中包括订单金额、税金、POS、账单和发货位置。为了充分利用此报告,请务必在导出时选择正确的时间段(例如日历年)并选择完整报告。此报告可以帮助您获取您或您的会计人员在处理销售纳税申报表时需要的信息。

要了解有关这些报告的更多信息,请参阅税费财务报告和销售财务报告。

如果您需要关于 1099-K 表格的信息并使用 Shopify Payments,请查看税务报告。

美国销售税的税收理念

联结 (Nexus)

如果您的企业与州之间存在经济联结 (nexus) 或联系,那么您可能需要收取销售税。从传统上讲,当您在某个州中有实体设施(例如商店或仓库)时,就会产生经济联结。有些州将经济联结定义为包含征集、库存或发货平台。

2018 年 6 月,美国最高法院裁定,各州也可以要求网上卖家根据经济联结征收销售税。有关此裁决可能如何影响您业务的信息,请参阅 Shopify 博客文章 South Dakota v Wayfair: Economic Nexus, Sales Tax & Ecommerce(South Dakota v Wayfair:经济联结、销售税与电子商务)和为经济联结设置税费。

如果您不确定自己在哪里有联结,请咨询税务专家。

目的地与发货地基准

另一个因素是您所在的州是根据目的地还是原产地确定税费的:

大多数州使用目的地基准,这意味着您需要按产品交付地所在州的费率收取销售税。

在基于原产地的州,销售税取决于卖方所在的位置。截至 2017 年 12 月,只有以下州是根据原产地确定税费的:亚利桑那州、伊利诺伊州、密西西比州、密苏里州、新墨西哥州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、田纳西州、德克萨斯州、犹他州和弗吉尼亚州。

加利福尼亚州更为复杂:州级、县级和市级税费采用发货地基准,但所有地区税都采用目的地基准。

对于任何一种情况,位置取决于您的商店地址或客户邮寄地址的 5 位邮政编码。然后,在计算税费时使用此邮政编码的实际税率。

如果您不确定这些详细信息可能会对您产生的影响,请咨询税务专家。

远程卖家规则

远程卖家指的是不在该州内但是在该州有联结的卖家。很多采用发货地基准的州都有远程卖家规则。如果您是这些州中的远程卖家,则需要根据客户位置收取税费。

例如,您在纽约经营线上业务,但您还在伊利诺伊州(发货地)有联结。这意味着您是伊利诺伊州的远程卖家。当伊利诺伊州的客户下单后,您会根据在该州有联结的事实向他们收取伊利诺伊州销售税。

美国税费的示例

假设您在佛罗里达州奥兰多市经营您的在线商店。您在其他任何州都没有实体店或经济联结。

如果您向居住在佛罗里达州迈阿密市的客户出售产品,则您需要收取税金,因为您在该州(这是您所在的位置)有 nexus。佛罗里达州是目的地所在的州,因此,特定税率由客户在迈阿密的收货地址的邮政编码确定。

如果您向纽约的客户销售产品,则不会对该客户收取任何税金。这是因为您在纽约没有经济联结。

下一示例,假设您在宾夕法尼亚州的匹兹堡市经营自己的在线商店。您在其他任何州都没有 nexus。

如果您向居住在宾夕法尼亚州哈里斯堡的客户出售产品,您则需要收取税费,因为您与此州(这是您所在的位置)存在经济联结。宾夕法尼亚州是基于原产地的州,因此会根据您位于匹兹堡的所在地址的邮政编码确定具体的税率。

如果您向纽约的客户销售产品,则不会对该客户收取任何税金。这是因为您在纽约没有经济联结。

第三个示例是,假设您在加利福尼亚州旧金山经营您的在线商店。您在华盛顿州西雅图还有一个配送中心。

如果您向加利福尼亚州圣何塞的客户出售产品,则您需要收取税费。您在此州(您的所在地)具有 nexus。州、县和市税根据商店的邮政编码而定。但地区税基于圣何塞买家的邮政编码。

如果您向华盛顿州奥林匹亚的客户出售产品,则您需要收取税费,因为您在华盛顿州(您的配送中心所在地)具有 nexus。州、县和市税根据商店的邮政编码而定。但地区税基于奥林匹亚买家的邮政编码。

设置自动税率

如果您需要在美国境内收取税费,那么可能有县级、市级和州级税费。为了应对这种复杂性,您可以使用 Shopify 的自动税务设置。这些设置包括默认的销售税和运费,并会定期更新税率。

虽然税率会定期更新,但在某些情况下,您还需要执行更改。

shopify税费设置步骤:

请确保您的商店地址在美国境内,并且您具有美国境内的可配送区域。在设置 > 一般设置中,您的商店地址需要位于您实际所处的州内,以便正确确定会定期更新经济联结。

在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费。

在税率部分中,单击美国:

在“税率”部分中单击“美国”

在计算税金部分中,选中自动计算税金。

在县、市和州税费部分中,添加您拥有联结的每个地区的实体商店(例如办公室、仓库或其他设施):

在 State Name(州名)字段中,选择一个州:

在州名字段选择一个州

在州旁边,输入设施所在地的邮政编码:

输入邮政编码

单击添加州。

系统会为您输入的每个实体商店显示适用的税费。

查看详细的州级税率

如果您要查看某州的税费详细信息,包括针对运输和手续费的税收政策以及税率,请单击县、市以及其他税费中的值。

每个州的 County taxes(县税)窗口显示城市、县和邮政编码的列表。此外,它还显示默认税率,并指示是否收取运费税和手续费税:

县税窗口

删除实体商店

虽然您可以删除实体商店,但是对于在设置 > 一般设置页面上的商店地址中指定的州,您必须至少保留一个实体商店。

出于税务目的,Shopify 假设您的商店地址具有实体商店。如果您从税金页面删除该实体商店,Shopify 会将其添加回来。

您可以从县、市、省/直辖市税费部分中删除实体商店。

步骤:

在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费。

在税率部分中,单击美国。

单击您想删除的实体商店旁边的垃圾桶图标。

垃圾桶图标

手动设置税率

如果您不想使用 Shopify 为美国商家提供的自动税费设置,则可以手动设置税率以满足自己的需求。

若要处理某些州的服装免税,请参阅纽约、马萨诸塞州和罗德岛的服装规则。

步骤:

确保您的商店地址在美国境内,并且您具有美国境内的可配送区域。

在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费。

在税率部分中,单击美国。

在“税率”部分中单击“美国”

在计算税费部分中,取消勾选自动计算税费。

在基础税费部分中,手动为每个州和地区指定税费。您可以选择使用某个区域的税率(而不是联邦税率),还是将区域税率添加到联邦税率或将区域税率与联邦税率相结合。

单击保存。

为经济联结设置税金

2018 年 6 月,美国最高法院裁定,各州也可以要求网上卖家根据经济联结征收销售税。有关此裁决可能如何影响您业务的信息,请参阅 Shopify 博客文章 South Dakota v Wayfair:Economic Nexus,Sales Tax&Ecommerce(South Dakota v Wayfair:经济联结、销售税与电子商务)。

如果您不确定自己在哪里有联结,请咨询税务专家。

您可以通过多种方式设置税费以处理经济联结:

如果您在美国具有某种实体存在并使用自动税金:

如果固定费率适用,则请添加使用该州任何邮政编码的实体商店,然后为适用产品添加税费优惠。

如果此州是目的地,请添加使用此州的任意邮政编码的实体设施,但您不需要添加税费覆盖。税费根据买方所在的位置计算。

如果您进行国际销售,在美国境内没有任何实体商店和固定税率,则可以手动设置税率。

如果您的商店使用 Shopify Plus,则您可以向套餐中添加 Avalara AvaTax。激活后,您便可以使用 Avalara 为与您具有经济联结的州创建税务管辖区。

由于最高法院的裁决是最新的,因此请咨询税务专家,确保您正确征收并汇出税金。

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